<%-- LEMBRAR DE DEIXAR AS OPÇÕES EM ORDEM ALFABÉTICA (EXCETO LICENÇA) --%>

Código do Cliente:
Código de Atualização do Banco:
Versão da Aplicação:
Versão do Mobile
Serial:
Data de Verificação da Licença:
Sistema de Franquias


Cadastro de Clientes:
Código Manual:
Cadastrar Áreas:
Cadastrar Ficha Complementar:
Cadastrar Inscrições:
Cadastrar Representante:
Cadastrar Veículos de Clientes:
Cadastrar E-Commerce:
Cadastrar Endereços Entrega de Clientes:
Cadastrar Contatos:
Cadastrar Arquivos:
Cadastrar Vários Vendedores:
Cadastrar Talhões:
Mostrar Indicadores:
Mostrar Contratos:
Mostrar Descrição da Inscrição:
Obrigar E-mail:
Obrigar Data de Nascimento:
Obrigar Telefone:
Obrigar Categorias:
Permite Cadastrar Clientes com o mesmo CPF/CNPJ e IE:
Validar Telefones:
Não Utilizar sequência de entrega Automática:
Período Analise Compras Vendas Indicadores Clientes (Meses):
Valor Limite Crédito Padrão:
IBGE (Atualizar Códigos das Cidades no cadastro):
Atualizar Geolocalização Clientes:
Atividade Fiscal Padrão:
Tipo Telefone Padrão:
Utilizar endereço padrão no cadastro de Cliente:
Mostrar Data da Última Venda na Consulta de Clientes:
Cidade
Endereço:	Nº
Complemento:
Bairro:	CEP:
Cadastro de Produtos:
Código Manual:
Cadastrar Aplicações:
Cadastrar Arquivos:
Ocultar Código de Barras:
Ocultar Componentes:
Ocultar Detalhes:
Ocultar Imagens:
Ocultar Lotes:
Ocultar E-Commerce:
Ocultar Fornecedores:
Permite Cadastrar Vários Produtos com a mesma Referência:
Permite Cadastrar Vários Produtos com o mesmo Código de Barras:
Permite Inativar Produtos com Estoque:
Mostrar Valor Unitário da Embalagem:
Usar Captura de Imagens de Produtos:
Obrigar a inclusão de código de barras:
Obrigar Peso Líquido Produto:
Obrigar Altura:
Obrigar Largura:
Obrigar Comprimento:
Obrigar Referência Produto:
Obrigar Categoria Fiscal:
Obrigar CST:
Obrigar CSOSN:
Mascara Referência:

Atualizar Preços Automaticamente:

Bloquear Venda Sem Preço Tabela:

Bloquear Venda Abaixo da Tabela Mínima:

Bloquear Venda Sem Preço Tabela Mínima

Percentual Desconto Máximo:

Solicitar Percentual Desconto Máximo por Produto/Tabela de Preço:

Bloquear Valor das Formas Pagamento Divergente do Valor da NF:

Bloquear Valor das Formas Pagamento Divergente do Valor do Frete do CTe:

Bloquear Venda com Quantidade Diferente da Embalagem

Bloquear Venda para Cliente com Títulos Atrasados:

Não Bloquear Bloquear (Permite À Vísta) Bloquear (Não Permite À Vísta)

Tolerância:

dias

Corridos Úteis

Bloquear Emissão de Remessa de Venda Futura Com Notas de Origem Diferentes

Bloquear Saídas de Agrotóxicos para Clientes sem Registro no SEAPDR:

Bloquear Lançamento de NF com Valor maior do que Pedido Compra:

Bloquear Faturamento de Pedidos com Natureza de Operação Diferente:

Data para Análise de Clientes com Títulos Atrasados:

Bloquear Venda para Cliente com Títulos Renegociados:

Dias De Tolerância por Pontualidade:

Tolerância:

dias

Controlar Limite de Crédito:

Não Usar Controle Total Somente Informado

Controlar Limite de Crédito por Canal:

Controlar Limite de Crédito por Grupo Econômico:

Utilizar créditos/adiantamento de outros clientes pertencentes ao Grupo Econômico:

Utilizar Créditos/Adiantamentos apenas da Empresa Selecionada:

Considerar Pré-Vendas no Limite de Crédito

Utilizar Controle de Rentabilidade com Base à Vista:

Percentual de Correção de Preço de Venda/Custo Base à Vista:

Permite Alteração de Peso na N.F:

Solicitar Percentual de Comissão Vendedor no Produto da N.F/Pedidos:

Solicitar Percentual de Comissão Gerente no Produto da N.F/Pedidos:

Solicitar Percentual de Comissão Vendedor Auxiliar no Produto da N.F/Pedidos:

Solicitar Percentual Desconto no Produto da N.F:

Solicitar Desconto Financeiro em Percentual na N.F:

Solicitar Valor Total Produtos N.F.:

Considerar Desconto Financeiro Nota Origem (Entrada de Fornecedor):

Não Conceder Desconto Geral em Itens de Promoção:

Utilizar Regras de Promoções em NF-e/PDV:

Solicitar Valor de Cotação de Frete no Pedido/NF:

Considerar Frete Cotação no Valor Total do Pedido:

Imprimir Nome Fantasia na mensagem da N.F.:

Natureza de Operação Padrão Emissão N.F:

Origem para Validação de Preço Mínimo/Desconto Máximo:

Tabela de preço padrão:

Somente Permitir Utilizar Tabela de Preços Padrão Cliente:

Usar Controle por Regras de Atribuição de Tabelas de Preços nos Clientes:

Tabela de preço base flex:

Tipo da Geração do Preço de Venda:

Mostrar Custo Efetivo no Gerador de Preço/Formação Preço de Venda:

Manutenção de Preços – Corrigir Valores de Acordo com Tabela Referência:

Usar Controle de Transferências:

Usar Controle de Notas de Origem:

Utilizar Controle de Frete Embutido no Valor de Venda:

Código Cliente Consumidor Final:

Validação Valor da Transferência:

Gravar formas de pagamento na nota de transferência automática:

Utilizar Controle de Condição de Pagamento nas Vendas:

Formas para Parcelamento:

Gerar Vencimento de Parcelas em Dias Úteis:

Inserir Lote do Produto Automaticamente:

Alerta de Validade dos Lotes:

Permitir selecionar transportador quando retira no estabelecimento:

Desconto Máximo por Prazo Médio

Prazo Médio Máximo	% Desconto Máximo

<%# Container.DataItem("PrazoMedioMaximo") %> <%# String.Format("{0:N2}", Container.DataItem("PercentualDescontoMaximo")) %>

Controle de Assinatura de Arquivos

Solicitar Assinatura Canhoto:

Solicitar Assinatura Duplicata:

Solicitar Assinatura Receituário:


Integração Contábil de Naturezas por Grupo de Produtos
Integração Contábil por Centros de Custo
Integração Contábil Devolução Automática por Natureza
Integra Fixação de Compra utilizando Custo dos Grãos da Tabela Depósito
Código da Conta Transitória para Compensação de Cheques:
Código da Conta Transitória para Transf. entre Bancos/Caixas (Padrão):
Código da Conta de Títulos Descontados:
Código da Conta de Fechamento Caixa:
Código da Conta de Taxas/Juros de Bordero:
Código da Conta de IOF de Bordero:
Código Financeiro Títulos Situação Recompra Bordero:
Historico Padrão Lançamentos Bordero:
Gerar Lançamentos do Bordero Separados
Código Plano de Contas - Liquidação Duvidosa (Envio):	D C
Código Plano de Contas - Liquidação Duvidosa (Baixa):	D C
Código Plano de Contas - Produção:	D C Histórico:
Centros de Custo - Produção:
Tipo Integração Contábil:	0 - Completa (Tipo de Documento) 1 - Completa (Naturezas de Operação) 2 - Simplificada
Renegociação:
Realizar Integração Contábil Completa na Renegociação:
Código da Conta Transitória para Renegociação A Prazo:
Código da Conta Transitória para Renegociação com Cartão de Crédito/Débito (A Receber):
Código da Conta Transitória para Renegociação com Cartão de Crédito/Débito (A Pagar):
Código da Conta para Provisão de Juros - Renegociação a Receber:
Código da Conta para Provisão de Descontos - Renegociação a Receber:
Código da Conta para Provisão de Juros - Renegociação a Pagar:
Código da Conta para Provisão de Descontos - Renegociação a Pagar:
Vale Presente:
Código da Conta para Vale Presente:
Código da Conta para Cancelamento de Vale Presente:
Contas para integração simplificada:
Código Plano de Contas - Clientes:
Código Plano de Contas - Fornecedores:
Código Plano de Contas - Juros recebidos:
Código Plano de Contas - Juros pagos:
Código Plano de Contas - Descontos concedidos:
Código Plano de Contas - Descontos obtidos:
Código Plano de Contas - Tarifas:
Imobilizado
Depreciar ativos imobilizados cadastrados como Componente:

Usar Controle Expedição:
Exibir Cubagem na Expedição:
Exibir Estoque Disponível na Expedição:
Usar Status Logística na Expedição:
Unificar o Faturamento na Expedição
Usar Controle Separação Expedição:
Obrigar Expedição para Faturamento de Pedidos:
Imprimir Codigo de Barra Produtos no Relatorio de Itens na Expedição:
Campo Conversor de Embalagens Expedição:
Origem Dados Relatório de Expedição Acerto:
Empresa da Nota Fiscal na Expedição:

Token API:

Bloquear Acerto de Estoque:
Bloquear Estoque Disponível:
Bloquear Estoque Negativo:
Controlar Estoque Mínimo / Máximo:
Usar Controle de Código de Barras:
Tipo de pesquisa pelo Código de Barras:

Usar Controle Lotes:
Calcular Peso por Lote:
Controlar Detalhes do Lotes por Empresas:
Usar Controle Grade
Associar Código de Barras X Grades na Entrada de Fornecedor:
Usar Controle Marcas:
Usar Controle Referências:
Usar Controle Separação Pedido:
Status Pedidos Confirmação Separação:
Usar Controle Separação Pré-Venda:
Status Pré-Venda Confirmação Separação:
Usar Controle de Grades na Separação
Obrigar Separação por Código de Barras do Produto:
Habilitar visualização de imagem dos produtos na separação:
Permitir informar observações nos itens separados:
Mostrar Observação Adicional do Pedido na Separação:
Converter Quantidade Pela Embalagem na Separação (EAN 14):
Reprocessar Kardex dos Produtos ao Lançar/Cancelar/Excluir Notas com Datas Retroativas:
Usar Controle de Custo Por Lote/Nr.Série/Grade:
Usar Controle de Valor Comercial:
Fórmula Valor Comercial:
Tipo de Estoque	Descrição do Estoque	Controlar Cliente	Tipo	Controlar Grade/Lote
TipoEstoque 1:		Sim Não		Sim Não
TipoEstoque 2:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 3:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 4:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 5:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 6:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 7:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 8:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 9:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 10:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 11:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 12:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 13:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 14:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
TipoEstoque 15:		Sim Não	Outros Em Terceiro De Terceiro	Sim Não
Empresas para Estoque Disponível:
Fórmula para Estoque Disponível:
Fórmula Custo Reposição:
Tipos de Estoque para Livro Fitossanitário:
Tipos de Estoque para o Imobilizado:
Tipo de Estoque Próprio para EFD ICMS/IPI:
Não Considerar Pedidos de Compras no Disponível:
Diminuir ICMS Próprio NF Entrada do Custo dos Produtos:
Diminuir Pis/Cofins NF Entrada do Custo dos Produtos:
Utilizar Controle Crédito IPI Entrada Fornecedor:
Não Somar IPI no Custo do Produto:
Não Calcular DIFAL em Produtos Importados (Entrada de Fornec.)


Solicitar Número Controle:
Solicitar Cliente:
Solicitar Conferência:
Na Contagem de Estoques, considerar:
Bloquear Contagem de Est. de Lotes Inexistentes no Cadastro:
Usar Contagem Produtos Manual:
Utilizar Controle de Data/Hora na Contagem de Produtos:
Realizar Acerto de Estoque quando Qtd Contada for Igual a Qtd Estoque:
Imprimir detalhamento de lotes:
Manter Produto Selecionado Após Adicionar:

Layout de etiquetas utilizados.

Porta Padrão de Impressão:

Codificação de Etiquetas:

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|.|,

Configuração do Layout de Impressão do Código de Barras.

<%#Eval("Descricao") %>
Dígito Inicial que Identifica o Código de Barras:	<%#Eval("DigitoInicialCodigoBarras") %>
Tamanho Total do Código de Barras:	<%# Eval("TamanhoCodigoBarras")%>	dígitos.
Código do Produto Inicia no Dígito:	<%# Eval("DigitoInicialProduto")%>	e vai até o	<%# Eval("DigitoFinalProduto")%>
Código da Referência Inicia no Dígito:	<%# Eval("DigitoInicialReferencia")%>	e vai até o	<%# Eval("DigitoFinalReferencia")%>
Código da Grade/Lote Inicia no Dígito:	<%# Eval("DigitoInicialGradeLote")%>	e vai até o	<%# Eval("DigitoFinalGradeLote")%>
Busca Por:	<%# Eval("BuscaPor")%>
Valor Inicia no Dígito:	<%# Eval("DigitoInicialValor")%>	e vai até o	<%# Eval("DigitoFinalValor")%>
Tabela de Preços:	<%# Eval("ProdutosPrecosTipos") %>

ID do Vale Presente:

Imprimir Vendedor:

Dias de Validade do Vale Presente:


Banco Cheques Pré-datados (Emitidos):
Banco Cheques Pré-datados (Emitidos - Compensação):
Banco Cheques Pré-datados (Recebidos):
Banco Cheques Pré-datados (Recebidos - Compensação):
Bloquear Lançamento em Bancos do tipo Cheque:
Solicitar Forma do Cheque:
Banco para Baixa de Liquidação Duvidosa:
Layout Boletos Padrão:
Layout Emissão de Boletos para Consulta de Títulos:
Valor Mínimo Boleto:
Taxa Correção Juros (%):
Taxa Correção Multa (%):
Análise do Indicador de Títulos Vencidos do Cliente:
Mostrar valores de Títulos Renegociados nos Indicadores de Clientes:
Situação Títulos Renegociados:
Dias de Tolerância para Cobrança de Juros e Multa:
Dias de Tolerância para Desconto de Antecipação:
Dias de Tolerância para Desconto de Pontualidade:
Taxa Correção Desc. Antecipado:
Taxa Correção Desc. Pontualidade:
Método do Cálculo de Desconto por Antecipação:
Situação Titulo Devolução A Prazo:
Bloquear Lançamento de Título Duplicado:
Somar Valores de Impostos na Primeira Parcela da Nota Fiscal/Pré-Venda/Pedido:
Bloquear Reemissão de Boleto:
Bloquear Baixa de Títulos que Possuem Boleto:
Calcular Juros por Amortização:
Base de Cálculo de Juros:
Calcular Juros em Pagamentos Parciais Conforme a “Data Base” dos Pagamentos Anteriores:
Calcular Descontos por Amortização:
Calcular Juros ao Gerar Boleto em Atraso:
Mostrar Projeções Posição Financeira:
Mostrar saldos de bancos separados por empresa posição financeira:
Utilizar formas de Pagamento:
Utilizar formas de Pagamento Entrada Fornecedor:
Solicitar Observação Financeira NF "Dinheiro/A Prazo/Boleto":
Obrigar Vendedor no Lançamento de Títulos/BancosCaixa
Permite Alterar Plano Contas/Tipo Doc após título quitado:
Permite alterar valor de titulo originado de documentos fiscais:
Não Utilizar Controle de Recibos:
Gera Recibo das baixas no retorno dos Bancos:
Imprimir Histórico do Título no Recibo:
Imprimir Forma de Pagamento Dinheiro no Recibo:
Agrupar títulos por Cliente no Recibo:
Solicitar Layout para Impressão do Recibo:
Solicitar Layout 80mm para Impressão do Contas a Pagar e Receber:
Usar Meios de Pagamentos:
Obrigar Meios de Pagamento:
Agrupar valores de juros/descontos no Livro Fiscal Caixa:
Enviar os boletos em anexo à carta de cobrança:
Enviar Cópia de E-mail Carta de Cobrança ao Vendedor:
Utilizar Endosso Título:
Habilitar Conferência de Valores de Boletos - Retorno do Banco:
Habilitar Lançamento da Taxa Bancária de Boletos como "Variação(+)":
Habilitar Controle de Fechamento de Caixa Cego:
Habilitar Geração de Arquivos de Remessa/Retorno Bancário em Novo Formato:
Baixar Títulos Oriundos de Transações PIX:
Método Controle Taxas de Cartões:
Método de Cálculo de Juros:
Forma de Capitalização:
Desabilitar Estorno Transação PIX:
Garantidor Promissória:


Forma de Rateio Guia ST / Dif. Alíquota:
Tipo de Redução da Base de Cálculo da ST:
Não Validar Parte Fiscal da Entrada de Fornecedor:
Origem Produto para Entrada de Fornecedor:
Obrigar Cliente com IE para Emissão de Nota Fiscal:
Solicitar CFOP Produto:
Solicitar Regra de ICMS nos Produtos da Nota Fiscal:
Calcular DIFAL apenas para clientes não contribuintes de ICMS(Emissão de Notas):
Calcular DIFAL sobre Consumo Próprio e Imobilizado pela Regra Estadual (Entrada de Fornecedor):
Considerar IPI no cálculo do DIFAL (Entrada de Fornecedor):
Utilizar Base de Cálculo Reduzida no cálculo do DIFAL (Entrada de Fornecedor):
CIAP - O controle do crédito será registrado por:
Base de Cálculo Diferimento EFD ICMS/IPI:
Considerar ICMS Diferido no Registro E115 do EFD ICMS/IPI:
Considerar ICMS Desonerado/Abatimento como Desconto EFD Contribuições:
Redução Base Cálculo ST (Consumidor Final, Contribuinte ICM, Interestadual):
Considerar Custo Médio Atual no Inventário quando o Custo Retroativo for zero:
Enviar SEM GTIN nos produtos que não possuam Cod. Barras:
Considerar compras com ST Retido Anteriormente para Ressarcimento de Icms ST:
Trocar o código do produto pela referência na NFe/NFCe/SPED:
Imprimir Valor de ICMS ST Retido Anteriormente:
Permitir remover Regra de Promoção ao Gerar NF:
Incluir operações internas para ressarcimento de ICMS ST.
Natureza Emissão NF Recebimento:
Produto Emissão NF Recebimento:
NCMs/CST - Cálculo Fundo Reforma RS


Reforma Tributária:
Alíquota CBS (%):

Código Empresas Integração Estoque Disponível:

Minutos Sincronização Automática:

Minutos Envio Automático:

Dias para Análise Vendas:

Tipo de Desconto:

Solicitar Desconto Financeiro Pedidos:

Status:

Mostrar Títulos:

Mostrar Notas:

Mostrar Pedidos:

Não Imprimir Pedidos ao Gravar:

Imprimir NCM do Produto:

Imprimir Códigos de Barras do Produto:

Imprimir Peso do Produto:

Imprimir Cubagem do Produto:

Bloquear Estoque Disponível:

Bloquear Estoque Negativo:

Bloquear Alteração Preço:

Bloquear Alteração de Natureza de Operação:

Bloquear Alteração Formas de Pagamento:

Bloquear Alteração Condições de Pagamento:

Bloquear Alteração do Valor de Frete:

Bloquear Alteração do Tipo de Frete:

Solicitar Volume/Espécie do Transportador:

Permitir apenas uma tabela de preço por pedido:

Tabela de Preço Padrão Novo Pedido/PDV Mobile:

Sempre Utilizar a Tabela de Preço Padrão na Seleção de Produtos:

Permitir inclusão de Produtos Repetidos:

Ativar Rastreamento

Obrigar Sincronização Diária

Exibir Valor Flex nos Pedidos

Exibir Data do Último Pedido

Importar Configurações de Controle de Limite de Crédito:

Bloquear Venda para Cliente com Títulos Atrasados:

Não Bloquear Bloquear (Permite À Vísta) Bloquear (Não Permite À Vísta)

Tolerância:

dias

Corridos Úteis

Não Validar Preço Mínimo/Desconto Máximo:

Calcular Impostos PDV Mobile:

Calcular Impostos Pedidos:

Utilizar Regras de Promoções no Pedido Mobile:

Mostrar Condições de Pagamento:

Mostrar Estoque Próprio

Mostrar Desconto Máximo Produto (%)

Mostrar Códigos de Barras do Produto no Lançamento de Pedidos

Mostrar Quantidade Total de Itens na Consulta de Pedidos

Mostrar Observação NF Produto

Mostrar Valor Unitário da Embalagem

Solicitar Data de Entrega Itens

Solicitar Data Entrega Global

Solicitar Data Vencimento

PDV Mobile

Endereço TEF:

Layout DANFE:

Layout Boletos:

<%-- Início Integração VExpenses --%> <%-- Fim Integração VExpenses --%>


Endereço Externo do Sistema:
Utilizar Reinf 2.0
Utilizar Gerenciador de Comunicação Web:
Calcular Redução Impostos NF:
Habilitar faturamento de pedidos de venda e bonificação na mesma Nota Fiscal
Adicionar Fornecedor Produto (Entrada Fornecedor)
Alíquota Funrural Pessoa Física:
Alíquota Senar Pessoa Física:
Alíquota Funrural Pessoa Jurídica:
Alíquota RAT:
Alíquota Senar Pessoa Jurídica:
Associação Manual na importação XML NFe:
Habilitar associação de produtos por empresa:
Importar Referência ao Cadastrar um Produto pela Entrada de Fornecedor:
Atualizar Codigo de Barras do Produto ao Importar XML NFe:
Imprime Código de Associação do Produto x Fornecedor na DANFE:
Atualizar NCM do Produto ao Importar XML NFe:
Atualizar CEST do Produto ao Importar XML NFe:
Atualizar Cod. Benefício Fiscal do Produto ao Importar XML NFe:
Permitir Importar XML de Emissão Própria:
Importar dados do CTE para a observação na Entrada de Fornecedor:
Realizar o download dos CTEs destinados Sefaz:
Bloquear Lançamento de Nota de Entrada Fornecedor com Empresa Diferente do XML:
Controla Período Lançamentos:
Controla Período Lançamento Fechado por Empresa:
Dias Tolerância Período Lançamentos Fechado:
Impressora Padrão Duplicatas:
Impressora Padrão Notas:
Impressora Padrão Receituário:
Imprimir Número do Pedido na Danfe (Por produto):
Carregar Natureza de Operação da NF na pesquisa de Pedidos:
Imprimir Condição de Pagamento na Danfe:
Não Imprimir Vendedor na DANFE / DANFE NFCe / DANFE NFSe:
Não Imprimir Descontos nos Produtos na DANFE NFCe:
Não Imprimir Endereço de Entrega na Danfe/Xml:
Não Enviar E-mail do Cliente no XML da NFE/NFCE/CTE
Imprimir Informações Complementares do Produto na mesma coluna da Descrição na Danfe:
Layout DANFE:	Padrão LogoMaior Padrão (Emb/Vol nos Itens) LogoMaior (Emb/Vol nos Itens) Danfe Simplificado (80mm)
Layout DACTE:	Padrão LogoMaior
Layout Receita:	Padrão Não Imprime Recomendações Dados sem grade Dados sem grade e sem recomend.
Imprimir receita em uma página caso possuir apenas um produto:
Tipo Orçamento Cotação de Compra:	Arquivo Sistema
Obrigar NCM na cotação:
Layout Orçamento Cotação de Compra:	Excel PDF
Layout Pedidos Cotação de Compra:	Padrão O.C. PDF A4
Layout do Carnê de Pagamento:	PDF A4 PDF 80mm
Usar Quantidade por Fornecedor na Cotação de Compra:
Solicitar Responsável para Liberação de Cotação de Compra:
Controle de Aprovação por Alçadas na Cotação de Compra:
Quantidade de Receitas Restantes Aviso:
Emissão Receita:
Gerar Receita Automaticamente:
Não Transmitir automaticamente NF-e que emita Receituário:
Permitir Emissão de Receituário Agronômico/Nota Fiscal para Clientes Pessoa Física sem IE:
Separar Receituários por Culturas:
Solicitar Nr. de Aplicações no Receituário:
Imprimir Termo Hormonal nas Observações do Receituário:
Mensagem Carnê:
Mensagem Duplicatas:
Mensagem Nota Promissória:
Mensagem Relatório Contas a Pagar/Receber:
Não Imprimir Espaço para Preencher a Data de Pagamento e Identificação no Carnê:
Não Imprimir a Referência na Danfe:
Imprimir a Marca na Danfe:
Imprimir Cubagem dos Produtos nos dados Adicionais da Danfe:
Imprimir marcação no produto com valor menor que a tabela de preço:
Não permite alteração de centros de custo nas emissões de notas:
Obrigar Plano de Contas na Emissão de Notas/Entrada de Fornecedor:
Nas vendas com a forma de pagamento a prazo, somar os centavos das parcelas na primeira parcela:
Número de Casas Decimas no Valor:
Número de vias Duplicata:
Número de vias Recibo:
Número de vias Sangria:
Usar Controle de Centros de Custo:
Utilizar Centros de Custo nos Grupos:
Centro de Custo Frete:
Imprimir Produtos da Nota Fiscal na Duplicata:
Imprimir Vendedor na Duplicata:
Período Clientes Ativos (Meses):
Quantidade de Itens à Contar:
Mostrar Todas as Culturas nos Produtos:
Usar Controle Agrotóxicos:
Usar Controle de Safras:
Usar Controle de Preço por Cliente:
Utiliza API Ren9ve Commerce:
Utiliza Apuração no EFD Pis/Cofins:
Utilizar Integração QION:
Cód. Natureza de Operação para a Integração QION:
Cód. Bancos para a Integração QION:
Utilizar Composição de Preço de Venda:
Tipo Custo Anterior Gerador de Preços:
Utilizar Índice/Cotação para Geração de Preço de Venda:
Tipo Comissão:
Considerar Adiantamento de Pedidos na Comissão:
Considerar ST/IPI no Cálculo de Comissão:
Não Considerar Desconto Financeiro na base de Cálculo de Comissão:
Habilitar Filtro por Tipo de Pagamento:
Habilitar Controle de Cheque para Comissão:
Tipo Frete:
Tabela de Preço para Faturamento de Volumes:
Permitir Remessa Futura com IE diferente:
Mostrar Somente Clientes do Vendedor:
Permitir Consulta a Todos os Clientes:
Usar Controle Vendedor/Grupos Vendas:
Utilizar Controle de Vendedor Auxiliar:
Obrigar Vendedor Auxiliar Emissão NF:
Utilizar Controle Gerente Auxiliar:
Minutos Time Out Sessão:
Permite Alteração da Descrição do Produto na N.F/O.S/Pedido/Pré-Venda:
Considerar Manutenções no Faturamento do Contrato
Faturar contrato para o mês atual (data de vencimento X data da geração):
Habilitar Tipo de Faturamento do Contrato
Despesas Acessórias do Cliente na NF
Hora Inicial Turno:
Mostrar "Relatório Posição Financeira Cliente" na Posição Financeira
Salvar os arquivos XMLs da Consulta de Notas Destinadas
Mostrar Quantidade XML / UN XML / Fator de Conversão na Entrada de Fornecedor
Mostrar Cidade/CPF/CNPJ na Lista de Seleção de Clientes:
Incluir o Texto e Observação do Produto na Pesquisa:
Integração VExpenses
Cliente Financeiro:
Tipo Documento:
Dias Vencimento:
Token Acesso:
Salvar Arquivos oriundos da Integração
Produtos que permitem alterar a descrição (N.F/O.S/Pedido/Pré-Venda)

Configurações:
Não Imprimir Descrição Reduzida.
Mensagem Comprovante Parcelamento NFCe:

Atualizações:
Empresa:
Versão PDV NFCe:

LOG's
Terminal:
Utilizar a Cotação de Moedas:
<%# Container.DataItem("Empresa")%> <%# Container.DataItem("Terminal")%> <%# Format(Container.DataItem("Data"), "dd/MM/yyyy HH:mm:ss")%> <%# Container.DataItem("Log")%>

Bloquear Estoque Disponível:
Utilizar Validação Condicional de Disponível:
Bloquear Estoque Negativo:
Bloquear Inclusão de Produtos Repetidos:
Emissão de Nota com Empresa Diferente:
Calcular Quantidade por Medidas:
Calcular Impostos:
Mostrar Alíquota de ICMS:
Mostrar Valor de ICMS:
Mostrar Valor de ICMS ST:
Mostrar Valor de ICMS FCP ST:
Mostrar Alíquota de IPI:
Mostrar Valor de IPI:
Mostrar Cálculo de DIFAL:
Mostrar NCM:
Mostrar ICMS Desonerado:
Margem e Lucro Bruto:
Tipo de Custo:
Considerar Pedidos Limite Crédito:
Importar Dados Pedido xml (Xped):
Imprimir o Código da Associação do Produto/Fornecedor na Referência (Pedido e Cotação de Compra):
Imprimir Dados Representante/Viajante:
Imprimir Peso do Produto:
Imprimir Local do Estoque:
Imprimir Saldo Financeiro do Cliente:
Solicitar Data do Vencimento:
Solicitar Item Pedido Cliente:
Solicitar Pedido Origem por Item:
Solicitar Item Para Compra:
Solicitar Impressão de Imagem no Pedido:
Imprimir resumo de grupos de produtos na impressão do pedido:
Solicitar Observação Financeira Pedido:
Solicitar Observação Financeira por Parcela:
Solicitar Observação Adicional:
Solicitar Observação Adicional por Item:
Solicitar Observações NF por Item:
Carregar Observações NF do Produto:
Solicitar Canal:
Status Padrão Pedido de Compra:
Status Padrão Cancelamento/Exclusão NF:
Status Padrão Confirmação Pagamento Pix:
Tipo Desconto Pedido:
Solicitar Desconto Financeiro Pedidos:
Solicitar Desconto da Comissão no Pedido:
Solicitar Desconto Pontualidade nos Itens do Pedido:
Solicitar Valor Total dos Itens do Pedido:
Obrigar Formas Pagamento Pedidos:
Obrigar Número Origem Lançamento Pedidos:
Validar Número Origem Repetido (para mesmo cliente):
Imprimir Número Padrão ou Número Origem na NF:
Validar Vencimento das Formas de Pagamento com a Data de Vencimento Global:
Obrigar Data Vencimento Global:
Permite Faturar Pedidos de Clientes Diferentes:
Permite Trocar o Produto no Faturamento:
Permite Itens com Valor Zero no Pedido:
Faturar pelo Valor Liquido sem Destaque de Descontos/Acréscimos:
Imprimir Pedido pelo Valor Liquido sem Destaque de Descontos/Acréscimos:
Permitir Gerar Produção:
Copiar Observação Adicional Item para a Produção:
Gerar Produção de itens que encontrou componente:
Solicitar Formulação da Produção:
Status Padrão para a Produção:
Copiar a Observação do Pedido para a Produção:
Testa Liberação Venda:
Usar Controle de Fluxo:
Utilizar passagem de status automática:
Utilizar passagem de status automático para pedidos integrados via Mobile:
Usar Controle de Permissão Status:
Usar Controle de Rupturas:
Usar Controle de Lote de Separação:
Usar Controle de Produtos por Fases de Obra:
Usar Status Logística:
Usar Controle Liberação Faturamento por Status:
Usar Controle Confirmação Formas Pagamento:
Controlar Pedidos por Data de Entrega:
Obrigar Data de Entrega Global:
Solicitar Data Previsão Faturamento:
Dias Mínimos Prazo de Entrega:
Imprimir Transportador (Pedidos):
Imprimir Categoria Clientes:
Imprimir Nome Fantasia do Cliente:
Imprimir e-mail do Cliente:
Não Imprimir Pedidos ao Gravar:
Imprimir Local para Assinatura:
Imprimir Usuário que Criou o Pedido:
Imprimir Status Logística:
Imprimir Tabela de Preço:
Imprimir Observações Adicionais:
Imprimir Quantidade de Embalagem:
Mostrar Indicador de Situação Financeira na Consulta de Pedidos:
Mostrar Indicador de Crédito/Adiantamento na Consulta de Pedidos:
Mostrar a Região dos Clientes na Consulta de Pedidos:
Mostrar Nome Fantasia dos Clientes na Consulta de Pedidos:
Mostrar Descrição do Transportador na Consulta de Pedidos:
Mostrar Data Entrega Global na Consulta de Pedidos:
Mostrar Horários de Rota de Entrega na Consulta de Pedidos:
Mostrar Peso Total dos Produtos na Consulta de Pedidos:
Mostrar Cidade da I.E na Consulta de Pedidos e Expedição:
Mostrar Cubagem dos Produtos:
Mostrar Observação Adicional na Consulta de Pedidos:
Mostrar Quantidade Total de Itens na Consulta de Pedidos:
Mostrar Estoque Disponível nos itens do pedido:
Mostrar Variação entre Valor de Venda com o Valor Tabela:
Mostrar os Pedidos do Grupo Econômico no Faturamento:
Mostrar todas as Grades do Produto no Pedido de Venda:
Mostrar Preço Tabela Itens Pedido:
Mostar Histórico de Preços Cliente
Mostrar Interações da Pré-Venda:
Mostrar Centro de Custo no Painel de Pedidos:
Mostrar nome fantasia no Painel:
Mostrar Valor total do pedido no Painel:
Mostrar forma de pagamento no Painel:
Mostrar transportadora no Painel:
Quantidade Caracteres Observações Adicionais para o Painel:
Solicitar Componentes dos Produtos:
Solicitar Lotes de Produtos:
Solicitar Grade de Produtos nos Pedidos:
Obrigar Endereço de Entrega do Cliente:
Usar Controle de Safras:
Obriga Centro de Custo no Pedido:
Imprimir Centro de Custo:
Obriga Financeiro para Faturamento de Pedido de Venda:
Obriga Financeiro para Faturamento de Pedido de Compra:
Converter Unidades de Produtos na impressão - Pedido de Compra:
Gravar o Número Pedido de Origem nos Títulos:
Utilizar Regras de Promoções no Pedido:
Valor Pedido Mínimo:
Tipo Frete Pedidos:
Valor Frete Padrão:
Tipo de Documento do Financeiro dos Pedidos de Venda:
Tipo de Documento do Financeiro dos Pedidos de Compra:
Layout Impressão:
Ordem dos Itens para Inserção:
Ordem dos Itens para Impressão:
Número de vias Pedido:
Mensagem Pedidos:

Dias para Ativação dos Pontos de Fidelidade:
Dias para Expiração dos Pontos de Fidelidade:
Tipo de Retirada dos Pontos de Fidelidade:
Controlar Pontos de Fidelidade pelo Recebimento de Contas:

Gerar Produções com Base na Quantidade dos Produtos:
Solicitar Quantidade de Unidades Produzidas do Produto:
Gerar Produção dos Componentes:
Status para a Produção dos Componentes:
Mascara Lote:
Solicitar Funcionário na produção:
Solicitar Máquina na produção:
Usar Controle Status:
Tipo Estoque Baixa Componentes:
Tipo Estoque Produto Final:
Carregar Texto do Produto nas Observações da Produção:
Carregar Observação NF do item nas Observações da Produção:
Imprimir Observação do Produto do Pedido:
Imprimir locação dos componentes produzidos:
Não Imprimir Componentes para Produção:
Usar Importação de Pré-Vendas para Componentes:
Bloquear Produção com Lote Duplicado:
Solicitar CoProdutos/SubProdutos:
Habilita Controle de Produção de Mix de Sementes:
Produção PCP
Imprimir Descrição da Natureza de Operação do Pedido na Ordem de Produção:
Permite Finalizar Produção no Lançamento:

Relatório Auxiliar de Compras

Dias Demanda Média Mensal:

Relatório de Movimentações

Mostrar Peso Resumo Produtos:

Expedição

Ordenação Impressão Unificada:

Romaneio de Carga da Expedição

Mostrar Cliente na Legenda:

Imprimir Observações Adicionais do Pedido:

Relatório de Entrega de Expedição

Imprimir Nome Fantasia:

Imprimir Quantidade de Volumes:

Imprimir Região:

Imprimir Rota de Entrega:

Imprimir Horário de Rota de Entrega:

Imprimir Telefones do Cliente:

Ordenação:

Relatório de Itens na Expedição

Imprimir Cubagem do Produto:

Imprimir Transportador:

Relatório de Pedidos da Expedição

Ordenação:

Mostrar Observações Adicionais:

Mostrar Observações NF Produto:

Relatório de Acertos da Expedição

Ordenação:

Relatório de Canhotos da Expedição

Ordenação:

Painel de Vendas

Mostrar % Representatividade do Vendedor Sobre Faturamento:

Mostrar apenas Vendas dos Grupos de Produtos que o Usuário tem acesso:

Mostrar Quantidade Total de Vendas:

Mostrar Quantidade Total de Itens Vendidos:

Mostrar Telefone Cliente:

Painel Auxiliar de Compras

Analisar por Empresa:

Período Padrão para Análise (Dias):

Mostrar Quantidade por Embalagem:

Análise de Despesa/Receita

Habilitar Rateio por Centro de Custo:

Fluxo de Caixa

Não considerar finais de semana e feriados como dias de pagamento/recebimento no Painel Fluxo de Caixa

Considerar as parcelas integrais do pedido no Painel de Fluxo de Caixa

Ordem de Entrega

Mensagem Ordem de Entrega:

Número de vias Ordem de Entrega:

Imprimir Dados da Empresa na Ordem de Entrega:

Não Imprimir Local de Assinatura na Ordem de Entrega:

Título da Impressão da Ordem de Entrega:

Imprimir Marca na Ordem de Entrega:

Imprimir Código de Barra na Ordem de Entrega:

Imprimir Peso na Ordem de Entrega:

Renegociação

Título da Impressão da Renegociação:

Mensagem Renegociação:

Consulta de Contratos

Mostrar Nome Fantasia do Cliente:

Consulta Cotação de Compra

Mostrar Descrição Fornecedores:

Geral

Considerar Impostos no Relatório de Rentabilidade de Produtos, Painel de Vendas e Painel de Vendedores:

Usar Controle de Senha de Liberação:
Servidor de Liberação Remota:
IP do Servidor:
Porta (HTTP):
Porta (HTTPS):

Solicitar Senha Preço Mínimo:
Nota Fiscal:
Pedido:
Pré-Venda:
Ordem de Servico:

Solicitar Senha Clientes Devedores:
Nota Fiscal:
Pedido:
Pré-Venda:
Ordem de Serviço:
Autorização Faturamento:
Utilizar Liberação em Nível:

Solicitar Senha Limite de Crédito:
Nota Fiscal:
Pedido:
Pré-Venda:
Ordem de Serviço:
Utilizar Liberação em Nível:

Solicitar Senha Baixa Títulos:
Com Desconto:

Solicitar Senha Cancelamento/Exclusão de documentos:
Nota Fiscal:
CTe:
MDFe:
Pedidos:
Pré-Venda:
Ordem de Serviço:

Solicitar Senha na Exclusão de Itens:
Ordem de Serviço:

Solicitar Senha Bonificação Máxima Grãos:
Faturamento de Grãos:

Dias para Alteração da Senha:
Quantidade Mínima Caracteres:
Quantidade Mínima Símbolos:
Quantidade Mínima Caracteres Maiúsculos:
Quantidade Mínima Caracteres Numéricos:

Consulta de Tarefas

Tipos de Tarefas

Opções para Agendamento Automático de Tarefas

Tipo da Tarefa:

Título da Tarefa:

Responsável pela Tarefa:

Número de Dias para o Início da Tarefa:

Descrição:

Cor:
Mostrar na Agenda:
Obrigar Tempo:
Permite Mudar Status:
Permite Gerar Tarefa na Conta:
Permite Lançar Tarefa em Atividades Fechadas:
Exibir notificação para o responsável da Tarefa:
Tempo Máximo (em minutos):
Situação Padrão Lançamento de Tarefa:	Aberta Concluída
Contabiliza Horas nos Projetos do CRM:
Disponibilizar ao Cliente:
Permite Confirmar Tarefa:
Permite Cancelar/Reagendar Tarefa:
Permite Informar Estimativa:

<%# Eval("Usuario") %>

Especie Padrão:
Quantidade de Volumes igual a Quantidade de Itens:
Enviar Email NF:
Imprimir Mensagem NF do cadastro na Danfe:
Produto Serviço Transporte:

Grãos

Tabela de Preços:

Número de Vias do Romaneio:

1 Via 2 Vias

Número de Vias do Pré-Romaneio:

1 Via 2 Vias

Número de Vias da Autorização de Faturamento:

1 Via 2 Vias

Taxa Armazenagem Devolução:

Impressão do Pré-Romaneio:

Não Sim

Forma para Venda Direta:

Forma para Saldo Bloqueado:

Natureza Padrão Recebimento Romaneio:

Natureza Padrão Expedição Romaneio:

Custo Médio em Terceiros:

Formas de Pagamento

Formas de pagamento permitidas na Autorização de Faturamento:

Depósito Titular

Depósito Terceiros

Acerto Contas

A Prazo

Baixar Crédito de Royalties Automaticamente:

Acesso à API de Baixa de Créditos de Royalties - Bayer

Usuário:

Client ID:

Client Secret:

URL de Autenticação:

URL de Consumo:

Regras Para Descontos

Regra:

Opcionais, marque sim para descontar do Bruto:

Limpeza:

Quebra:

Secagem:

Umidade:

Danificado:

Quebrado:

Esverdeado:

Ardido:

Descolorido:

Chocho:

Pipoquinha:

Taxa:

Desconto Opcional 1:

Desconto Opcional 2:

Desconto Opcional 3:

Desconto Opcional 4:

Desconto Opcional 5:

Desconto Opcional 6:

Desconto Opcional 7:

Desconto Opcional 8:

Desconto Opcional 9:

Desconto Opcional 10:

Desconto Opcional 11:

Balanças

Medidor Umidade

Quebra Técnica

Empresa:

Produto:

Safra	Dt. Inicial	Dt. Final	Percentual

Percentuais:

<%# Eval("Safra")%> <%#Format(Eval("DataInicial"), "dd/MM/yyyy")%> <%#Format(Eval("DataFinal"), "dd/MM/yyyy")%> <%#Format(Eval("Percentual"), "0.00")%>

Recebimento Terceiros - Clientes Habilitados

Clientes:

Bloqueio de Safras

Incluir Safra no Lote da Produção de Semente:

Permite Criar Produção de Semente com Mesmo Número de Lote:

Utilizar Controle de Etapas na Produção de Sementes:

Permite Alterar as Quantidades da Produção:

Atualiza Custo Médio no Descarte:

Termo de Conformidade de Sementes

Imprimir "Peso de Mil Sementes (G)":

Imprimir "Sementes Duras (%)":

Imprimir "Peneira", Quando a Cultivar for Soja:

Imprimir "Outras Cultivares", Quando a Cultura e Cultivar for Trigo:

Imprimir Outras Cultivares quando a Cultura for Soja:

Mensagem Termo de Conformidade:

Rastreabilidade de Sementes

Assinar Digitalmente Laudos de Vistorias:

Moega

Local Armazenamento

Fornecedores

Empresas

Empresas para Integração Corteva:

Empresas para Integração Clarivi:

Empresas para Integração O Boticário:

Empresas para Integração Bayer:

Descrição Operação - CFOP

Adicionar

Produtos que Permitem Alterar a Descrição:

Configuração de Cópia do Pedido

Token Api

Integração Fornecedores com Produtores de Insumos

Descrição Operação - CFOP

Bloqueio de Safras

Valor do Frete Padrão

Medidor de Umidade

Query SQL API

Cadastro Query SQL API

NCM - Cálculo Fundo Reforma RS

Adicionar Balança

Cadastro de Câmeras

Adicionar Câmera

Teste Câmera