Inicializa Entrada

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Para inicializar uma entrada de produtos é necessário informar os dados básicos da nota fiscal, comuns a todos os itens, tais como número, frete, desconto, etc. Dependendo da quantidade de itens, os produtos recebidos podem constar em uma só nota fiscal ou em diversas.

1. se for mais de uma nota:
   1. se cada nota tiver totalizada: neste caso, cada nota deve ser tratada como um lançamento de entrada, isto é, haverá uma inicialização completa para cada uma delas.
   2. se a totalização for somente na última nota: neste caso as notas possuem sub-totais que vão sendo transportados para as próximas, até a última, onde é colocado o valor total dos produtos recebidos. Então deverá ser feita somente uma inicialização para todas as notas, com os dados constantes da última, que é a totalizadora.
2. se for só uma nota: será feita uma inicialização para o lançamento da nota.

Painel Pedido

Número: se campo só estará ativo se existir algum pedido em aberto.

1. Se a entrada de produtos se referir a algum pedido existente, selecione o seu número dentre os constantes nesse campo.
2. Se precisar de mais informações a respeito dos pedidos existentes, utilize o botão que fica ao lado para abrir o formulário detalhado de busca.

Nota: o número do pedido é seqüencial, gerado automaticamente pelo programa.

Painel Totais

Valor: informe o valor total nota fiscal sem o valor do frete, que, se tiver, será digitado no local adequado. Se forem várias notas com sub-totais, informe o valor final, que é o constante da última nota. Essa informação é importante por três razões:

1. para que seja lançado o valor total das compras em Contas a Pagar.
2. para que seja feita uma validação no final dos lançamentos, isto é, uma comparação entre o total das notas e a soma de todos os produtos que foram lançados. Se for diferente dará uma mensagem.
3. para transformar o frete (se tiver) em percentual a ser aplicado sobre o custo de cada produto recebido.

Frete: o valor do frete, se houver, deve ser informado neste campo para ser distribuído entre todos os produtos constantes da nota, obedecido o critério da proporcionalidade, para formação dos respectivos preços de custo.

Painel Nota Fiscal em Lançamento

Número: informe o número da nota fiscal, que não deve ser confundido com o número do formulário contínuo. Se forem várias notas com sub-totais o número deve ser único porque, para efeitos legais, ela é somente uma nota lançada em vários formulários. Se forem várias notas finalizadas (totalizadas) devem ser lançadas individualmente, conforme consta do item Inicialização da Nota, no início dessa Ajuda.

Percentual de Desconto: caso tenha desconto sobre o total da nota, o percentual deve ser informado nesse campo. Não deve ser confundido com o desconto informado item a item, que é específico para cada produto.

Painel Fornecedor

Este campo só deve ser preenchido se ocorrerem as duas situações abaixo:

1. se não tiver sido informado nenhum número de pedido.
2. se os produtos forem lançados utilizando os códigos do fornecedor, que constam nas notas fiscais.

Para tanto, digite as primeiras letras do nome ou abra o campo teclando espaço, F4 ou com o mouse. Se não for localizado, o fornecedor deverá ser cadastrado.

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