Relacionamentos de Produtos

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O módulo de Entradas é uma das formas de colocar produtos em estoque. Na realidade, é a maneira mais correta de fazê-lo, registrando todas as operações, usuário, datas, horários, fornecedores, número dos pedidos, etc. As outras formas são através do Cadastro de Produtos e dos Ajustes, e só devem ser utilizadas em casos muito especias (ver ajuda dos Ajustes de Estoque)

Primeiros Painéis (apenas demonstrativos de dados)

Produto em Lançamento: mostra o nome do produto que está sendo lançado no momento.

Nr. Pedido/Data: se há vinculação a um pedido, o número correspondente será demonstrado nesse campo, bem como a data em que ele foi feito.

Fornecedor em Lançamento: se foi selecionado um fornecedor, seu nome será mostrado nesse campo.

Painel Em Lançamento

A entrada de produtos pode ser feita de duas formas diferentes:

1. Com Pedido: a entrada de produtos refere-se a um determinado pedido gerado anteriormente, cujo número foi informado na inicialização desse módulo. Nesse caso, os produtos são listados na grade e disponibilizados para serem confirmados, alterados ou excluídos.
2. Sem Pedido: os produtos são informados através da livre digitação do código ou busca pelo nome e os demais dados também são informados livremente.

Importante: no lançamento com pedido também é possível adicionar itens livremente, nos termos do item 2, acima. Para tanto, após fazer a geração do pedido adicione os produtos manualmente.

Campos do painel

Código: há algumas situações a serem consideradas com relação ao código:

1. Origem do Código
   1. Do Fornecedor: é o código existente no cadastro do fornecedor, que vem discriminado na nota fiscal. Se o produto for localizado, seus dados serão demonstrados na tela; caso contrário, será aberto o Formulario de Relacionamento, para que sejam prestadas as informações para vincular o produto com o fornecedor.
   2. Da Empresa: é o código constante do cadastro de produtos da própria empresa que está recebendo os itens.
2. Origem da Entrada de Produtos
   1. Entrada que se se origina de um pedido: nesse caso não é necessário informar o código do produto, pois ele vem do arquivo de pedidos.
   2. Entrada informada pelo usuário: o código deve ser informado no momento de lançar cada produto:
      1. através de um leitor de código de barras.
      2. pela digitação do número no teclado.
      3. utilizando o formulário de busca pelo nome, através do botão existente ao lado.
3. Tipos de Código
   1. código de barras EAN 13 ou EAN 8, existente na maioria dos produtos.
   2. código criado pela própria empresa ou pelo fornecedor.

Nota 1: as regras acima se aplicam aos lançamentos com código próprio ou do fornecedor.

Nota 2: é permitido que o código próprio seja igual ao do fornecedor. Isso ocorre principalmente quando ambos utilizam o código de barras da embalagem do produto, normalmente EAN 13 ou EAN 8.

Nota 3: mesmo que seja lançamento oriundo de um pedido, a qualquer momento pode ser informado um produto para alterar ou inserir. Para tanto, digite o código do produto ou faça a busca pelo nome. O produto será demonstrado na tela e o foco irá para o campo quantidade.

Quantidade: deve ser informada a quantidade constante na nota fiscal. Se a Entrada do produto estiver vinculada a um Pedido, o campo mostrará a quantidade que foi pedida. Para confirmá-la basta teclar Enter ou, se for o caso, informar a quantidade que está sendo recebida.

Custo: deve ser informado o valor constante na nota fiscal. Se o lançamento for pelo código de algum fornecedor, o campo mostrará o preço de custo constante do cadastro de vinculação do produto com o fornecedor; caso contrário, o valor demonstrado será o da última compra realizada, independente de quem foi o fornecedor. Para confirmar o valor, basta teclar Enter. Importante: se for a primeira compra do produto, é possível que não seja demonstrado nenhum valor no campo.

Desconto: se o lançamento for pelo código de algum fornecedor, o campo mostrará o desconto existente no cadastro de vinculação do produto com o fornecedor. Confirme ou altere, de acordo com o constante na nota fiscal.

Preço de Venda: o valor demonstrado neste campo será o que está sendo praticado no momento, isto é, o constante no Cadastro de Produtos. No campo logo abaixo, é mostrada a Sugestão de Venda. Se o valor que está sendo praticado for inferior à sugestão, o campo ficará vermelho, para chamar a atenção. Se não desejar alterar o valor praticado, basta teclar enter.

Sugestão de Venda: esse campo irá demonstrar o valor sugerido para a venda com base na margem de lucro previamente definida no cadastro do produto ou, se não tiver, no configurador geral. A sua aceitação não é obrigatória. É conveniente analisar os campos Lucro Programado e Lucro Atual, constantes na grade que fica ao lado, para ajudar a tomar a decisão.

Link ICMS e IPI: quando for necessário, será liberado o link para acessar os dados relativos a informações a respeito de percentuais de ICMS e IPI.

Grade de Valores

Ao lado do painel Em lançamento existe uma Grade que serve para demonstrar os valores no momento da entrada de cada produto. Eles podem se referir ao fornecedor que está em lançamento ou ao cadastro do produto, se o lançamento for sem fornecedor. Tais dados são importantes para orientar o usuário a evitar distorções.

Custo [Tabela]: esse campo demonstra o valor normal de custo do produto, o chamado Valor de Tabela, sem incidência de acréscimos ou descontos.

IPI: se o produto for adquirido diretamente do fabricante e tiver incidência de IPI, o valor do imposto será demonstrado nesse campo.

Frete: mostra o valor do frete que incidir sobre o item, caso o fornecedor em lançamento venda o produto com frete a pagar.

Custo Total: é o total do custo, calculado da seguinte forma: Preço de Tabela + IPI + Frete.

Desconto: mostra o valor do Desconto do Item (informado no campo Desconto do Painel Em Lançamento) acrescido do valor do Desconto da Nota (informado ao entrar no programa e já calculado na proporção do valor individual do produto). É o total dos descontos recebidos do fornecedor para o item que está sendo lançado.

Compra: é o valor final pago pelo produto: Custo Total - Descontos.

Lucro Programado: demonstra o percentual de lucro cadastrado para o produto e, com base nesse percentual, qual deve ser o valor de lucro do produto.

Lucro Atual: demonstra qual é o percentual e o valor de lucro do produto no momento em que está sendo lançado. Serve apenas para mostrar a realidade, nada tendo a ver com o percentual de lucro cadastrado no programa.

Painel Dados Complementares

N/F Número: número da nota fiscal que está sendo lançada. Não confundir com o número do formulário.

Desconto da Nota: percentual de desconto que incide sobre o valor total da nota fiscal. Não deve ser confundido com o desconto individual dos itens, informado a cada linha da nota.

Estoque: estoque atual do produto. É importante conferir com o estoque físico para ver se não há nenhuma diferença.

Custo Médio: custo médio atual do produto que está sendo lançado, calculado de acordo com as diversas compras realizadas e considerando o estoque existente no momento de cada uma delas.

Painel Dados da Compra Anterior

A compra anterior pode ter sido feita de fornecedor diferente do que está sendo lançado no momento. Ela é, na realidade, a última compra efetuada pela loja, independente de sua origem.

Quantidade: é a quantidade que foi recebida na compra anterior.

Data/Hora: data e hora do lançamento da entrada anterior.

Fornecedor: nome do fornecedor da última compra.

Valor de Custo: é o valor de tabela relativo à última compra.

Valor de Compra: é o valor que efetivamente foi pago pelo produto, com seus acréscimos e descontos.

Valor de Venda: é o preço de venda praticado no momento em que foi dada a entrada do produto.

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